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2018年度审计查出 问题整改情况的报告

2018年度审计查出 问题整改情况的报告

2019-11-10 10:29 彩票pk10官网
索引号 011043305/2019-59718 发文日期 2019-11-10
发布机构 彩票pk10官网 文号
资源环境 有效

彩票pk10官网关于2018年度审计查出

问题整改情况的报告

 

今年4月,省审计厅派出审计组对我厅2018年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计,涉及五个方面27个具体问题。目前,已完成整改26个问题,往来款清理不及时的问题还在整改之中。

1.关于部门预算编制不细化、可预见经费未编入年初预算等问题。编制2020年部门预算时,我们结合职能职责和工作任务,加强与有关单位联系沟通,及时了解建设需求,摸清任务底数,细化项目内容,科学编制预算,强化预算刚性约束,确保预算严格执行。

2.关于部门项目绩效指标不规范、年度产出指标未完成的问题。今年,通过加大对项目的调查研究,科学论证,根据建设任务目标、性质和特点,分层、分级设定项目绩效长期目标、年度目标,确保各项考核指标指向明确、细化量化、合理可行。

3.关于财务管理方面的问题。一是多年结余资金未纳入财务账统一核算的问题,通过全面核查各项收入,清理并账纳入彩票pk10官网统一账户核算管理。二是项目经费中预付2019年经费24.23万元的问题,进一步加强与提供后勤服务等单位密切协调,严格预算支出和财务管理规定,2019,没有在项目经费预付其他开支三是将资金转入联丰物业服务武汉有限公司的问题,该资金是原省农垦局文印室提取的机器折旧费以及周转房由原农垦局后勤服务中心代管。机构改革后,文印室仍为农垦办公区提供文印服务农垦联丰物业公司仍继续为农垦办公区提供后勤保障。为保证农垦办公区的工作顺利开,将该资金转至联丰物业公司代管,保障文印室正常运转公司承诺按相关要求使用资金,并确保资金安全。四是往来款未及时清理的问题,其中,厅机关154.61万元应付款已上交财政其他往来款,有的时间久远、情况复杂,有的往来单位不复存在,清理工作难度较大。我们根据资产清查核实有关规定,委托第三方对其进行经济鉴定,待报相关部门审批后再做会计处理。

4.关于固定资产管理不严格的问题。一是位于武珞路519号的职工住宅综合楼商业裙楼、澜花语岸小区的商业门面出租程序不合规的问题,待租赁合同期满后,我们将严格按照国有资产使用管理有关规定,履行相应审批程序后再对外招租。二是丁字桥路洪富楼出租前未履行审批程序的问题,我们积极与省财政厅、洪山区房管局等相关部门联系,并咨询律师事务所,待办妥产权过户手续后,严格按照国有资产使用管理规定对外招租。三是转租获利的问题,原租赁合同到期后,省畜禽育种中心与承租户签订租赁合同,对转租事项作了明确规定,我厅也责成该中心加强对租赁合同的管理,防止发生租户擅自转租的违规问题。四是龙丰大厦四层和五层(部分)、丁字桥路洪富楼、南湖山庄房屋闲置的问题,龙丰大厦五层是设备层,不宜对外招租;待机构改革完毕,调整办公用房后,再确定该房屋四层是否可以对外出租;我们积极办理洪富楼产权过户事项,待办妥后再按国有资产出租审批程序,对外招租,确保国有资产保值增值;根据省畜牧兽医局党委建议,畜禽育种中心拟将其作为单身职工宿舍。五是新增资产未及时入账、资产账实不符的问题,未及时入账的1万元投影仪、2201.68万元土地,已补做了会计凭证,纳入固定资产账管理;未下账的车辆,已做下账处理。厅机关7栋家属楼、省畜禽育种中心已转让土地未做资产下账处理的问题,我们已将下账资料报送省财政厅,待审批后及时在国有资产管理系统中下账,并调整会计账目。六是关于少计面积,导致少收租金的问题,原租赁合同到期后,省畜禽育种中心在履行资产出租审批程序后,按照资产评估时的面积与承租方签订租赁合同,确保国有资产保值增值七是省畜禽育种中心出借给合作企业的资金的问题,经双方多次沟通协调,截止今年审计时的21.5万元未归还借款已收回。八是土地转让收益管理不规范的问题,省畜禽育种中心与合作方在营销价格、营销费用等收益分配方面有争议,双方约定,待该项目2020年完全结项后,共同委托第三方进行清算审计,并根据审计结论协商解决有争议的问题。九是单位撤并资产并账不及时的问题,我们正积极办理注销原省农垦局账户相关手续,待批复后及时将该资产并入彩票pk10官网

5.关于培训费、出国费超预算的问题。今年,省生态环境保护站加强对预算支出管理,严格预算执行,规范资金用途,培训费严格按预算规定的支出使用,无出国费开支。

 

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